Origen articulo: https://www.sagecity.com/es/sage-x3-espana/f/enterprise-management-sage-x3-espana-general/153089/edi---v12-con-fichero-texto-plano
Autor: Antonio Gordon (Sage)
La parametrización y puesta en marcha del módulo EDI en V11 y V12 es una tarea un poco compleja y hay que tener en cuenta bastantes cosas.
Por lo que veo estas intentando parametrizar las Facturas de Venta EDICOM -SIHEDICOM- y hay un fallo de MogoDB, hay alguna entidad EDI que no está bien registrada.
Por aquí no puedo extenderme ya que son muchos detalles, por tanto, si se necesita analizar más el problema, sería bueno que abrieras un ticket a Soporte.
En primer lugar, es necesario si estás en V12 que la versión fuera 2020R2, ya que se han solucionado muchos errores y se ha mejorado el rendimiento justo en la generación de las facturas.
Vamos a ir apartado por apartado, dentro del módulo EDI y revisando todo.
-Partners EDI: Tiene que estar creado el registro EDICOM, entra en modo modificación y registra. Al hacer eso, se validará la entidad, poniéndose “Activa”, pero además se creará un código uuid que es el que quedará registrado en MongoDB (esto sucederá con todas las entidades EDI que se explicarán a continuación).
-Categoría EDI: Debe haber una creada llamada SINVOICE, damos a modificar y nos fijamos de que tenga como función asociada GESSIH, como tabla desencadenante SINVOICEV (SIV0-NUM) y que en el apartado de Duplicados esté puesta la legislación española SPA (para que esto último sea posible se debe haber puesto a SI el Parámetro EXDSALINV). Se registra la entidad.
-Protocolo EDI: El registro EDICOM debe tener dentro todos los volúmenes validos en los que se crearán los ficheros de las facturas de venta. Se registra entidad y al hacerlo como siempre se crea el uuid y se pone “Activa”.
-Mapeo de mensajes EDI: El registro SIHEDICOM, debe tener asociada la Categoría comentada antes y también la Representación EDISIHEM (Antes o después de todo este proceso es bueno hacer una Validación Global de la Representación EDISIHEM). Al registra se creará uuid y se “Activará”.
-Fichero Secuencial EDI: Esta es una de las entidades más críticas ya que junta algunos elementos anteriores. En vez de explicarlo adjunto imagen de cómo debería estar.
Los campos en el Detalle son los que se definen en le Representación EDISIHEM y es en este *** dónde se indica, en qué posición del fichero EDICOM van a ir. Esto puede variar dependiendo de cada cliente. Sage X3 en el estándar define los más comunes.
Una vez revisado todo esto, se registra y la entidad quedará con un uuid y “Activa”.
-Flujo EDI: Este es el último elemento y es el lugar en el que se junta todo lo anterior. Hay que indicar Partner, Categoría, Protocolo, Mapeo y el Fichero secuencial. Al registrar dará otro uuid y también habrá que “Activarlo” en este caso manualmente, teniendo que modificar otra vez el registro.
Por último, hay que revisar que las Asociaciones EDI estén creadas. Debe haber una de Sociedad, Planta, Tercero y Flujos EDI por Tercero Sociedad. Todas con sus Códigos Operacionales proporcionados por EDICOM.
Con todo esto sólo hace falta generar la factura de venta EDICOM (yo probaría con una) en “Generación envíos EDI”.